1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-54-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3232-3-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Arturo Phillips n°139 Comuna Santo Domingo Impuesto 54606 Dirección de Envío de la Factura Arturo Phillips n°139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR LUIS TAPIA ALVAREZ Razón Social OSCAR LUIS TAPIA ALVAREZ R.U.T. 13.196.316-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR LUIS TAPIA ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141715 Servicios de costura industrial 1 Unidad no definida Servicio reparación costuras de 30 banderas institucionales Servicio reparación costuras de 30 banderas institucionales $ 287.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.400 $ 287.400

Total Neto	$ 287.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.606
TOTAL OC	$ 342.006