1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-545-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra servicio de recambio de Luminaria de alumbrado pub Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 50361,172 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad Rojas y Compañia Limitada Razón Social ELECTRICIDAD ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.468.760-2 Sucursal Electricidad Rojas y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101803 Suministro de electricidad trifásica 1 Unidad no definida servicio de recambio de Luminaria de alumbrado público en calle Tritones N° 37. servicio de recambio de Luminaria de alumbrado público en calle Tritones N° 37. $ 265.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.059 $ 265.059

Total Neto	$ 265.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.361
TOTAL OC	$ 315.420