1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-547-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-50-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-50-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 10651586,96 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Resolutions SpA Razón Social ASESORIAS SALAZAR ALVARADO SPA R.U.T. 76.522.407-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Resolutions SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS DE COMUNICACION, SEGUN ANTECEDENTES CONTENIDOS EN PROCESO LICITACION ID 3232-50-LP25. NOTA: ORDEN DE COMPRA PARA EFECTOS DE REGISTRO MENSUAL DE PAGOS SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS DE COMUNICACION, SEGUN ANTECEDENTES CONTENIDOS EN PROCESO LICITACION ID 3232-50-LP25. NOTA: ORDEN DE COMPRA PARA EFECTOS DE REGISTRO MENSUAL DE PAGOS $ 56.060.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.060.984 $ 56.060.984

Total Neto	$ 56.060.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.651.587
TOTAL OC	$ 66.712.571