1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-557-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro para la provision y/o arriendo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 19798 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARIO CAMU DONOSO Razón Social DARIO AGUSTIN CAMU DONOSO R.U.T. 16.958.632-2 Sucursal DARIO CAMU DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111603 Servicios de floricultura 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN Y/O ARRIENDO DE PLANTAS, ARBUSTOS, MACETAS Y OTROS RELACIONADOS CON EL RUBRO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 83 DEL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN Y/O ARRIENDO DE PLANTAS, ARBUSTOS, MACETAS Y OTROS RELACIONADOS CON EL RUBRO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 83 DEL MES DE JUNIO 2017 $ 104.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.200 $ 104.200

Total Neto	$ 104.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.798
TOTAL OC	$ 123.998