1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-558-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE ARREGL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Teresa N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 252747,88 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMILA FERNANDA CASTILLO VELARDE Razón Social CAMILA FERNANDA CASTILLO VELARDE R.U.T. 17.456.602-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAMILA FERNANDA CASTILLO VELARDE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE ARREGLOS FLORALES, CORONAS FUNEBRES Y OTROS DEL RUBRO 2025 - 2026 SEGÚN FACTURA Nº 263 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES. CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE ARREGLOS FLORALES, CORONAS FUNEBRES Y OTROS DEL RUBRO 2025 - 2026 SEGÚN FACTURA Nº 263 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES. $ 1.330.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.252 $ 1.330.252

Total Neto	$ 1.330.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.748
TOTAL OC	$ 1.583.000