1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-559-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-37-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-37-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 3538275 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FGK SpA Razón Social FGK INVERSIONES SPA R.U.T. 77.442.299-4 Sucursal FGK SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211702 Lustres 1 Unidad SERVICIO DE PULIDO Y VITRIFICADO DE LA CANCHA DEL GIMNASIO JUAN VERA VELÁSQUEZ, SEGUN ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES EN ARCHIVO ADJUNTO. SERVICIO DE PULIDO Y VITRIFICADO DE LA CANCHA DEL GIMNASIO JUAN VERA VELÁSQUEZ, SEGUN ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES EN ARCHIVO ADJUNTO $ 18.622.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.622.500 $ 18.622.500

Total Neto	$ 18.622.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.538.275
TOTAL OC	$ 22.160.775