Orden de Compra. Nº3232-596-AG25 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO - SC N°83449 G/RIESGO DE DESASTRES DESDE COMPRA ÁGIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-596-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO - SC N°83449 G/RIESGO DE DESASTRES DESDE COMPRA ÁGIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-000-000-SERVICIOS DE IMPRESIÓN del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa N° 1
Comuna Valparaíso
Impuesto 1058794
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MYGMAR GRAFICOS
Razón Social HÉCTOR GONZALO PRIETO ÁLVAREZ
R.U.T. 12.580.810-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MYGMAR GRAFICOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios2UnidadLetrero informativo grande, de 260x500 cm, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLetrero informativo, de 200x300 cm, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
82101501
Letreros publicitarios40UnidadPaloma informativa, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.600 $ 1.199.600
82101501
Letreros publicitarios2UnidadLetrero informativo, de 120x240cm, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLetrero informativo, de 150x350cm, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLetrero informativo, de 150x360cm, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLetrero informativo, de 150x350cm, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
55121615
Flechas o puntos adhesivos2UnidadVinilo adhesivo, de 200x300 cm, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLetrero informativo, de 200x300 cm, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 74.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
55121705
Señales autoadhesivas1UnidadRotulación de vehículo, de 200x300 cm, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 1.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.000 $ 1.490.000
Total Neto $ 5.572.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.058.794
TOTAL OC $ 6.631.394


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.580.810-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.