1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-60-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Ferretería para la Provisión d Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-28-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 1801364,35 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161509 Tablero de yeso 1 Unidad no definida "CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA, SEGÚN LICITACIÓN N° 3243-28-LR22 "CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA" SEGÚN LA FACTURA N° 7930 $ 9.480.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480.865 $ 9.480.865

Total Neto	$ 9.480.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.801.364
TOTAL OC	$ 11.282.229