1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-62-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS CORPORATIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES - ADMINISTRACIÓN DESDE 3232-146-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-146-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 07 002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 325850 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Razón Social PROMO GIFT SPA R.U.T. 76.215.975-9 Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Global PRODUCTOS CORPORATIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES - ADMINISTRACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS SE ADJUNTA PROPUESTA DE PRODUCTOS CORPORATIVOS INCLUYE LOGOS SEGUN BASES Y DESPACHO. $ 1.715.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715.000 $ 1.715.000

Total Neto	$ 1.715.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.850
TOTAL OC	$ 2.040.850