1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-692-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MULTIPLE MANTENCION-AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-69-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 123494,87 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUROSTOCK Razón Social SOC COMERCIAL EURO STOCK LIMITADA R.U.T. 85.240.900-2 Sucursal EUROSTOCK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de 1 Unidad no definida Y VTA. DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES : 1 VOLANTE INERCIA , 1 BUJE CIGUEÑAL, 1 RODAMIENTO CIGUEÑAL, 1 RETEN CIGUEÑAL SEGUN FACTURA Nº 028052 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CONVENIO SUMINISTRO MULTIPLE MANTENCION, REPARACION Y VTA. DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES : 1 VOLANTE INERCIA , 1 BUJE CIGUEÑAL, 1 RODAMIENTO CIGUEÑAL, 1 RETEN CIGUEÑAL SEGUN FACTURA Nº 028052 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO $ 649.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.973 $ 649.973

Total Neto	$ 649.973
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.495
TOTAL OC	$ 773.468