1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-693-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 7.000 metros cúbicos de agua potable para ayuda social a familias del sector rural de la comuna DESDE TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Teresa N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Arturo Phillips n°139 Comuna Santo Domingo Impuesto 1676470,51 Dirección de Envío de la Factura Arturo Phillips n°139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPAGUA Razón Social COOPERATIVA DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO LIMITADA R.U.T. 70.011.730-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COOPAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad no definida 7.000 metros cúbicos de agua potable 7.000 metros cúbicos de agua potable $ 8.823.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823.529 $ 8.823.529

Total Neto	$ 8.823.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.676.471
TOTAL OC	$ 10.500.000