1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-695-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CONV. DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 53600,52 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERCOMAQ S.A. Razón Social DERCOMAQ S A R.U.T. 96.545.450-0 Sucursal DERCOMAQ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CONV. DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE LAS 750 HORA, MOVIL 27 (RETROEXCAVADORA DYSG-83) FACTURA 6391, MES DE JULIO DE 2014 CONV. DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE LAS 750 HORA, MOVIL 27 (RETROEXCAVADORA DYSG-83) FACTURA 6391, MES DE JULIO DE 2014 $ 282.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.108 $ 282.108

Total Neto	$ 282.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.601
TOTAL OC	$ 335.709