1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-7-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, ARRIENDO Y MANTENIMIEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-19-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Teresa N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 679552,86 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz Razón Social CAS CHILE S A DE I R.U.T. 96.525.030-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN PARA EL ÁREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN SEGUN LA FACTURA N° 65198 DE ENERO CORRESPONDIENTE AL AREA MUNICIPAL DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN PARA EL ÁREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN SEGUN LA FACTURA N° 65198 DE ENERO CORRESPONDIENTE AL AREA MUNICIPAL DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 $ 3.576.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.576.594 $ 3.576.594

Total Neto	$ 3.576.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 679.553
TOTAL OC	$ 4.256.147