1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-700-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2017 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO CONDUCTOR PLANTA TRANSVASIJE S/ 62385 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 28961,32 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZUÑIGA Y VALENZUELA LTDA. Razón Social LAVUSEG LTDA R.U.T. 76.286.167-4 Sucursal ZUÑIGA Y VALENZUELA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101502 Pantalones y short para hombre 1 Unidad no definida VESTUARIO SEGUN DETALLE;1 PAR DE BOTAS DE AGUA , 2 JEANS, 1 POLERA PIQUE MANGA LARGA, 1 POLERA PIQUE MANGA CORTA, 1 POLAR CON LOGO, 1 OVEROL POPLIN, 1 TENIDA DE AGUA, 1 GORRO TIPO ZAFARI, 1 CALZADO SEGURIDAD Y 1 CHAQUETA INSTITUCIONAL VESTUARIO SEGUN DETALLE;1 PAR DE BOTAS DE AGUA , 2 JEANS, 1 POLERA PIQUE MANGA LARGA, 1 POLERA PIQUE MANGA CORTA, 1 POLAR CON LOGO, 1 OVEROL POPLIN, 1 TENIDA DE AGUA, 1 GORRO TIPO ZAFARI, 1 CALZADO SEGURIDAD Y 1 CHAQUETA INSTITUCIONAL $ 152.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.428 $ 152.428

Total Neto	$ 152.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.961
TOTAL OC	$ 181.389