1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-73-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA -DICIEMBRE 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-290-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 36912,7022 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOCUSERVICE Razón Social ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.397.590-6 Sucursal DOCUSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 18106 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA, SEGUN CONVENIO SUMINSITRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2008, FACTURA Nº 45981 SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA, SEGUN CONVENIO SUMINSITRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2008, FACTURA Nº 45981 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.166 $ 194.277

Total Neto	$ 194.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.913
TOTAL OC	$ 231.190