1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-747-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-132-LE12 ESTANQUES PARA AGUA - AYUDAS SOCIALES 2°PUB. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-132-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 1362490 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor matriplas Razón Social SEPULVEDA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.070.800-3 Sucursal matriplas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111810 Tanques de almacenamiento de agua 101 Unidad ESTANQUES DE POLIETILENO DE 1300 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, PROGRAMA AYUDAS SOCIALES, FVR COORDINAR ENTREGA CON FABIOLA MESINA fono contacto 200635 mail contacto fmesina@santodomingo.cl ESTANQUES DE POLIETILENO DE 1300 LITROS, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, PROGRAMA AYUDAS SOCIALES, FVR COORDINAR ENTREGA CON FABIOLA MESINA fono contacto 200635 mail contacto fmesina@santodomingo.cl $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.171.000 $ 7.171.000

Total Neto	$ 7.171.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.362.490
TOTAL OC	$ 8.533.490