1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-765-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-40-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-40-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 84140902 Razón Social CAROLINA ANDREA FARIAS ALVAREZ R.U.T. 8.414.090-2 Sucursal 84140902 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINACION, CELEBRACION DEL SANTO PATRONO DE SANTO DOMINGO, SEGUN BASES GRALES. ADMINISTRATIVAS, TECNICAS, ECONOMICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS, LAS QUE SE RUEGA LEER ANTES DE OFERTAR servicio de amplificación celebracion del santoi patrono comuna de Santo Domingo de acuerdo a anexo 1 adjunto valor + 19% iva $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000