1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-766-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3232-156-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 177815,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2025 Título Descripción Servicio de impresión de letreros para actividades de Organizaciones comunitarias. SC 83879 Detalle según cotización del proveedor Servicio de impresión de letreros para actividades de Organizaciones comunitarias. SC 83879 Detalle según cotización del proveedor Favor incluir en la glosa de la Factura el número de la presente Orden de Compra 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYGMAR GRAFICOS Razón Social HÉCTOR GONZALO PRIETO ÁLVAREZ R.U.T. 12.580.810-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MYGMAR GRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 1 Unidad Servicio de impresión de letreros para actividades de Organizaciones comunitarias. SC 83879 Detalle según cotización del proveedor Servicio de impresión de letreros para actividades de Organizaciones comunitarias. SC 83879 Detalle según cotización del proveedor $ 935.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.870 $ 935.870

Total Neto	$ 935.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.815
TOTAL OC	$ 1.113.685