1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-77-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION JUEGO DE AGUA LAURITA VICUÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS MARCELO Razón Social CARLOS MARCELO CACERES LISBOA R.U.T. 11.554.021-1 Sucursal CARLOS MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101803 Aspersores de agua 1 Unidad no definida REPARACION DE JUEGO DE AGUA : CONFECCIÓN DE TABLERO, DEJAR FUNCIONANDO LA BOMBA DE FILTRACIÓN, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR. REPARACION DE JUEGO DE AGUA : CONFECCIÓN DE TABLERO, DEJAR FUNCIONANDO LA BOMBA DE FILTRACIÓN, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR. $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500