1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-775-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCIONES VEHICULOS MUNICIPALES , EDUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna 77 Impuesto 77419,68 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Ignacio Razón Social Gustavo Jara Jeria R.U.T. 13.768.835-2 Sucursal Gustavo Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMNISTRO CONVENIO MANTENCIONES VEHICULOS MUNICIPALES , EDUCACION Y SALUD CORREPSONDIENTE A FACTURAS Nº 0000120-000136 MES DE AGOSTO , CORREPONDIENTE A UNIDAD EDUCACION CONVENIO DE SUMNISTRO CONVENIO MANTENCIONES VEHICULOS MUNICIPALES , EDUCACION Y SALUD CORREPSONDIENTE A FACTURAS Nº 0000120-000136 MES DE AGOSTO , CORREPONDIENTE A UNIDAD EDUCACION $ 407.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.472 $ 407.472

Total Neto	$ 407.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.420
TOTAL OC	$ 484.892