1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-784-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO "SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-65-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alexis Lizama Abarca Razón Social JORGE ALEXIS LIZAMA ABARCA R.U.T. 11.945.397-6 Sucursal Jorge Alexis Lizama Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101604 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, PROGRAMA SOCIAL "ADULTO MAYOR" , SEGUN FACTURA Nº 00427 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, PROGRAMA SOCIAL "ADULTO MAYOR" , SEGUN FACTURA Nº 00427 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 $ 297.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.292 $ 297.292 78101604 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, PROGRAMA SOCIAL TRASLADO DE NIÑOS DISCAPACITADOS DESDE DIFERENTES SECTORES DE SANTO DOMINGO A ESCUELA DIVINO MAESTRO EN LLO-LLEO IDA Y REGRESO, SEGUN FACTURA Nº 00426 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, PROGRAMA SOCIAL TRASLADO DE NIÑOS DISCAPACITADOS DESDE DIFERENTES SECTORES DE SANTO DOMINGO A ESCUELA DIVINO MAESTRO EN LLO-LLEO IDA Y REGRESO, SEGUN FACTURA Nº 00426 CORRESPONDIENTE AL MES D $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 572.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 572.292

Justificación de exención de impuesto