1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-801-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 21-08-2023 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS CORPORATIVOS PARA DIFUSIÓN - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE DESDE 3232-97-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No nos es posible producir los elementos adquiridos (he solicitado la anulación de la orden de compra), debido a que existe un quiebre de stock para nuestros multi destacadores y marcadores de color, además de las recargas de sus tintas, revisamos en su punto la posibilidad de adquirirlos en otro lugar y enviarlos, pero no hemos podido encontrar un proveedor que se acerque a nuestro valores de importación. Pido mis más sinceras disculpas por este atraso y quedo a disposición para poder ayudarles como esté en mis manos, entiendo que los productos solicitados siempre responden a una necesidad particular y a fondos predefinidos, por lo que, espero no les genere un impacto mayor. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-97-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-000-000-SERVICIOS DE IMPRESIÓN del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 621965 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stark Razón Social Stark SpA R.U.T. 77.143.742-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Stark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Global PRODUCTOS CORPORATIVOS PARA DIFUSIÓN - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE SEGÚN REQUERIMIENTOS EN DECRETO N° 1594 PRODUCTOS CORPORATIVOS PARA DIFUSIÓN - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE SEGÚN REQUERIMIENTOS EN DECRETO N° 1594 $ 3.273.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.273.500 $ 3.273.500

Total Neto	$ 3.273.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 621.965
TOTAL OC	$ 3.895.465