1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-81-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SEMAFORO - DESDE 3232-34-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-34-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad Bustos Razón Social NIBALDO DEL CARMEN BUSTOS SILVA R.U.T. 6.766.622-4 Sucursal Electricidad Bustos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111902 Señalización incandescente de emplazamientos pelig 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION DE SEMAFORO, POR CHOQUE DE VEHICULO PARTICULAR, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN PUNTO 11°, LETRA h) DEL CONTRATO, SEGUN FACTURA N°124.- SERVICIO DE REPARACION DE SEMAFORO, POR CHOQUE DE VEHICULO PARTICULAR, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN PUNTO 11°, LETRA h) DEL CONTRATO, SEGUN FACTURA N°124.- $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050