1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-830-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra CONV. DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS - SEPTIEMBRE 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 87820,28 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E. Kovacs S.A. - E. Kovacs S.A. Colon 3111 Razón Social E.KOVACS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.522.900-4 Sucursal E. Kovacs S.A. - E. Kovacs S.A. Colon 3111 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CONV. DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS CHEVROLET , SEGUN FACTURAS Nº 2144197-2144119 Y 21444198, CORRESPONDIENTE AL DE MES DE SEPTIEMBRE 2014 CONV. DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS CHEVROLET , SEGUN FACTURAS Nº 2144197-2144119 Y 21444198, CORRESPONDIENTE AL DE MES DE SEPTIEMBRE 2014 $ 462.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.212 $ 462.212

Total Neto	$ 462.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.820
TOTAL OC	$ 550.032