1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-85-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-55-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonia del Carmen Razón Social T & T V.A.M. Ltda. R.U.T. 76.604.949-4 Sucursal Antonia del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO TRANSPORTE DE PASAJEROS, CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 236 MES DE ENERO, SEGÚN SERVICIO DE TRANSPORTE ACERCAMIENTO VERANO 2021 CONVENIO SUMINISTRO TRANSPORTE DE PASAJEROS, CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 236 MES DE ENERO, SEGÚN SERVICIO DE TRANSPORTE ACERCAMIENTO VERANO 2021 $ 2.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000

Total Neto	$ 2.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.250.000

Justificación de exención de impuesto