1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-854-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2015 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMNISTRO DE SUPERMERCADO - SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3245-27-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 37760,41 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Razón Social EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.041.130-0 Sucursal SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO DE SUPERMERCADO SEGUN FACTURA Nº 13898 CORRESPONDIENTE A 80 ALMUERZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONVENIO DE SUMINISTRO DE SUPERMERCADO SEGUN FACTURA Nº 13898 CORRESPONDIENTE A 80 ALMUERZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE $ 198.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.739 $ 198.739

Total Neto	$ 198.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.760
TOTAL OC	$ 236.499