1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-856-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2015 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MULTIPLE MANTENCION, REPARACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-69-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 25154,2444 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUROSTOCK Razón Social SOC COMERCIAL EURO STOCK LIMITADA R.U.T. 85.240.900-2 Sucursal EUROSTOCK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO MULTIPLE MANTENCION, REPARACION Y VTA. DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N? 28400-28404-28405 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONVENIO SUMINISTRO MULTIPLE MANTENCION, REPARACION Y VTA. DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N? 28400-28404-28405 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE $ 132.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.391 $ 132.391

Total Neto	$ 132.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.154
TOTAL OC	$ 157.545