1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-882-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO TRANSPORTE - PROGRAMAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alexis Lizama Abarca Razón Social JORGE ALEXIS LIZAMA ABARCA R.U.T. 11.945.397-6 Sucursal Jorge Alexis Lizama Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO TRANSPORTE - PROGRAMAS SOCIALES DISCAPACITADOS Y ADULTO MAYOR - 2017 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA N°32 CONVENIO SUMINISTRO TRANSPORTE - PROGRAMAS SOCIALES DISCAPACITADOS Y ADULTO MAYOR - 2017 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA N°32 $ 566.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.666 $ 566.666

Total Neto	$ 566.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 566.666

Justificación de exención de impuesto