1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-91-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION DE INMUEBLES - SC N°83967-83969 SECPLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000-MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa n° 1, Santo Domingo Comuna Santo Domingo Impuesto 613219,68 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa n° 1, Santo Domingo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B&B HERMANOS SPA Razón Social B&B HERMANOS SPA R.U.T. 77.554.108-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal B&B HERMANOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad Materiales para mantención de inmueble, 50 líneas de productos, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto   $ 3.227.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.227.472 $ 3.227.472

Total Neto	$ 3.227.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.220
TOTAL OC	$ 3.840.692