1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-920-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-30-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 5221,01 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor farmacia Prieto Razón Social SUC MIGUEL PRIETO PRIETO R.U.T. 53.112.290-9 Sucursal farmacia Prieto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 643 - 635 DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA AYUDAS SOCIALES CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 643 - 635 DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA AYUDAS SOCIALES $ 27.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.479 $ 27.479

Total Neto	$ 27.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.221
TOTAL OC	$ 32.700