1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-924-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-38-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001/215-22-06-002/215-22-04-011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 4193846,44 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica en general y competicion Razón Social LUIS ALEJANDRO RIVERO AZUA R.U.T. 12.826.812-k Sucursal mecanica en general y competicion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMNISTRO PARA MANTENCIONES PREVENTIVAS Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL Y DE LAS AREAS DE EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMMBRE SEGÚN LA FACTURA N° 409 CONVENIO DE SUMNISTRO PARA MANTENCIONES PREVENTIVAS Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL Y DE LAS AREAS DE EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN LA FACTURA N° 409 $ 22.072.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.072.876 $ 22.072.876

Total Neto	$ 22.072.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.193.846
TOTAL OC	$ 26.266.722