1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-933-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3232-1-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación La Ronda 132, Santo Domingo Comuna Santo Domingo Impuesto 71583,64 Dirección de Envío de la Factura La Ronda 132, Santo Domingo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Razón Social EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.041.130-0 Sucursal SUPERMERCADO SANTO DOMINGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO DE SUPERMERCADO, SEGÚN FACTURA N°1124 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN ACTIVIDADES MUNICIPALES CONVENIO DE SUMINISTRO DE SUPERMERCADO, SEGÚN FACTURA N°1124 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 376.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.756 $ 376.756

Total Neto	$ 376.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.584
TOTAL OC	$ 448.340