1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-971-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio Especializado- Taller Fútbol Infantil Cip Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 220335,971751412 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE IGNACIO VELASQUEZ HERNANDEZ Razón Social JORGE IGNACIO VELASQUEZ HERNANDEZ R.U.T. 18.761.791-K Sucursal JORGE IGNACIO VELASQUEZ HERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida   Servicio Especializado- Taller Fútbol Infantil Cipreses y Escuela de Arqueros - 05 estados a pago $ 1.695.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.695.629 $ 1.695.629

Total Neto	$ 1.695.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 220.336
TOTAL OC	$ 1.915.965