1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3233-3-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA MULTIPROPOSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005-0000 del sistema C.G.U.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150 Comuna Punta Arenas Impuesto 84939,88511575 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 610445, SEGÚN CONTRATO N° 53921 CARGO FIJO SEGUN CONTRATO 53921 $ 29.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.240 $ 29.240 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 610782, SEGÚN CONTRATO N° 53922 CARGO FIJO SEGUN FACTURA N° 610782 $ 116.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.960 $ 116.960 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 4350 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 610782 SEGUN CONTRATO N° 53922 COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO N° 53922 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 18.123 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2033 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 610783 SEGUN CONTRATO N° 53920 COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO N°58814 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.132 $ 8.470 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 610783 SEGUN CONTRATO N° 53920 CARGO FIJO SEGUN CONTRATO N° 53920 $ 87.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.720 $ 87.720 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1939 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 608348 SEGUN CONTRATO N° 58814 COPIAS A COLOR, SEGUN CONTRATO N° 58814 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.170 $ 58.788 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 3636 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 608348 SEGÚN CONTRATO N° 58814 COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO N° 58814 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.544 $ 15.433 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 608348, SEGÚN CONTRATO N° 58814 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO 58814 $ 112.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.318 $ 112.318

Total Neto	$ 447.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.940
TOTAL OC	$ 531.992