1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3233-39-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3233-5-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3233-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001-0010 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150 Comuna Punta Arenas Impuesto 1642054,1 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EmpresaUPA Razón Social FRANCISCO DAVID MANSILLA VASQUEZ R.U.T. 10.380.800-6 Sucursal EmpresaUPA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CÁMARAS Y REPOSTEROS DE LA C.J. III ZONA NAVAL La Prestadora de Servicios U.P.A.,cuenta con experiencia en mantenimiento varios en lo solicitado. $ 8.642.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.642.390 $ 8.642.390

Total Neto	$ 8.642.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.642.054
TOTAL OC	$ 10.284.444