1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3233-54-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3233-11-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3233-11-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150 Comuna Punta Arenas Impuesto 3988710,47 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista de obras civiles en general y mantenci Razón Social VICTOR MANUEL TRONCOSO CONTRERAS R.U.T. 12.528.450-7 Sucursal contratista de obras civiles en general y mantenci Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152001 Cercos de metal 1 Unidad   Esta oferta es en moneda nacional con valores netos, y una valides de 60 días corridos. $ 20.993.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.993.213 $ 20.993.213

Total Neto	$ 20.993.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.988.710
TOTAL OC	$ 24.981.923