1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3233-55-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA MULTIPROPOSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005-0000 del sistema C.G.U.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150 Comuna Punta Arenas Impuesto 46015,19726041 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 20723 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 423925, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 53920 COPIAS BLANCO Y NEGRO, SEGÚN CONTRATO N° 53920 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.169 $ 68.812 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 424189, CORRESPONDIENTE A CONTRATO 53921 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO 53921 $ 23.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.305 $ 23.305 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 423925 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53920 CARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO N° 53920 $ 69.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.915 $ 69.915 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 365194 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53923 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 22.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.327 $ 22.327 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 7671 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 365194 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53923. COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.013 $ 24.403 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 3026 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 415083 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 53924 COPIAS BLANCO Y NEGRO, SEGÚN CONTRATO 53924 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 10.069 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 415083, CORRESPONDIENTE A CONTRATO 53924 CARGO FIJO, SEGÚN CONTRATO 53924 $ 23.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.354 $ 23.354

Total Neto	$ 242.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.015
TOTAL OC	$ 288.200