1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3233-83-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005-0000 del sistema C.G.U.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150 Comuna Punta Arenas Impuesto 38393,64830344 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 5412437 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53921 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 53921 $ 26.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.407 $ 26.407 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2171 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 541243 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 53921 COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO N° 53921 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.684 $ 8.168 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2225 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 541349 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N° 58814 COPIAS A COLOR SEGÚN CONTRATO N° 58814 $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.075 $ 59.797 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2163 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 541349, SEGÚN CONTRATO N° 58814 COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO N° 58814 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.652 $ 8.138 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad LEGALIZA FACTURA N° 541349, SEGÚN CONTRATO N° 58814 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO N° 541349 $ 99.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.561 $ 99.561

Total Neto	$ 202.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.394
TOTAL OC	$ 240.466