1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3233-9-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3233-2-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3233-2-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días el pago se realizara mensual, previa confirmacion de la ejecucion del trabajo Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.026-0 Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150 Comuna Punta Arenas Impuesto 558790 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Miguel Razón Social José Miguel Aynol Aguilar R.U.T. 15.310.707-6 Sucursal José Miguel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y JARDINERIA, EL CUAL SE CANCELARA MENSUALMENTE, DE ACUERDO A LA EJECUCION DEL TRABAJO proveedor con más de 8 años de experiencia en el rubro. $ 2.941.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.000 $ 2.941.000

Total Neto	$ 2.941.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.790
TOTAL OC	$ 3.499.790