1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3234-11-CM10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2010 Nombre de la Orden de Compra VÍVERES LST. VALDIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LST VALDIVIA Razón Social LST VALDIVIA R.U.T. 61.946.400-1 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LST VALDIVIA R.U.T. 61.946.400-1 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 37534,5 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2010 Título Descripción INFORMACIÓN PARA FACTURACIÓN LES SOLICITO FACTURAR DE ACUERDO A COMO SE INDICA: LST. 93 VALDIVIA, RUT 61.946.400-1, DIRECCIÓN: AVENIDA JORGE MONTT S/N INTERIOR BASE NAVAL TALCAHUANO, FONO CONTACTO: CEL 99988601 "SARGENTO ABASTECIMIENTO SÁNCHEZ". ATTE. MARCELO SÁNCHEZ OLIVA PORTAL MERCADO PÚBLICO LES SOLICITO QUE UNA VEZ ENVIADOS LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS ACEPTEN ORDEN DE COMPRA EN PORTAL, OBJETO CERRAR CICLO ADMINISTRATIVO INTERNO. ATTE. MARCELO SÁNCHEZ OLIVA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rabie S.A. Razón Social JORGE RABIE Y CIA S A R.U.T. 81.788.500-4 Sucursal Rabie S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 10   (217198) MARGARINA DORINA TRADICIONAL PAN 250 gr 40 UNIDADES 217198 (217198) MARGARINA DORINA TRADICIONAL PAN 250 gr 40 UNIDADES; Código: ;Región : VIII $ 19.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.550 $ 197.550

Total Neto	$ 197.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.534
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 235.084