1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3235-101-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Unidad de Compra IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Facturación IZAZA 1055 Comuna Iquique Impuesto 19894,52 Dirección de Envío de la Factura IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EEE Chile S.A Razón Social ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE SA R.U.T. 76.845.730-1 Sucursal EEE Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 5 Caja CONTROL QUIMICO INTERNO, CAJA DE 250 TIRAS CON CINTAS VERIFICADORAS DE ESTERILIZACION (CODIGO ES3)   $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 6 Rollo MANGA P/ ESTERIL. C/ FUELLE 15 CM, ROLLO DE MANGA MIXTA DE 100 MTS (CODIGO ES16)   $ 11.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.208 $ 71.208

Total Neto	$ 104.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.895
TOTAL OC	$ 124.603