1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3235-130-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Revisión y reparación Clínica Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3235-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Unidad de Compra IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Facturación IZAZA 1055 Comuna Iquique Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUISRODRIGUEZHERRERA Razón Social LUIS LEONARDO RODRIGUEZ HERRERA R.U.T. 8.101.064-1 Sucursal LUISRODRIGUEZHERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida Revisión y Mantención especial Sistema Hidroneumatico control de agua pieza de mano y jeringa triple Revisión y Mantención especial Sistema Hidroneumatico control de agua pieza de mano y jeringa triple $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida Realizar cambio de Master control agua de salivero incluyendo repuestos. Realizar cambio de Master control agua de salivero incluyendo repuestos. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810