1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3235-156-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Unidad de Compra IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Facturación IZAZA 1055 Comuna Iquique Impuesto 69834,6178855 Dirección de Envío de la Factura IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 14865 Unidad no definida COPIA B N SEGÚN CONTRATO MARZO2026 COPIA B N SEGÚN CONTRATO MARZO2026 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.190 $ 87.575 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO A. PREMIUM CARGO FIJO SEGUN MARZO 2026 SERVICIO A. PREMIUM CARGO FIJO SEGUN MARZO 2026 $ 279.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.976 $ 279.976

Total Neto	$ 367.551
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.835
TOTAL OC	$ 437.386