1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3235-203-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BOLETAS ATENCIÓN POLIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Unidad de Compra IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Facturación IZAZA 1055 Comuna Iquique Impuesto 42165 Dirección de Envío de la Factura IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILKSCREEN SA Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS S A R.U.T. 96.982.940-1 Sucursal SILKSCREEN SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(233600) $ 233.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.600 $ 233.600

Total Neto	$ 233.600
Descuento	$ 11.680
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.165
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 264.085