1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3235-237-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2018 Nombre de la Orden de Compra RESPALDA FACTURA DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Unidad de Compra IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Facturación IZAZA 1055 Comuna Iquique Impuesto 23440,49 Dirección de Envío de la Factura IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A FACTURA N°287108 DE FECHA 16/04/201 SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A FACTURA N°287108 DE FECHA 16/04/2018 $ 123.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.371 $ 123.371

Total Neto	$ 123.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.440
TOTAL OC	$ 146.811