1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3235-458-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra RESPALDA FACTURA DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Unidad de Compra IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5003-458 del sistema CF 1301 CAP 08. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Facturación IZAZA 1055 Comuna Iquique Impuesto 37976,82 Dirección de Envío de la Factura IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A FACTURA N°315483 DE FECHA 31/07/2018 SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A FACTURA N°315483 DE FECHA 31/07/2018 $ 199.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.878 $ 199.878

Total Neto	$ 199.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.977
TOTAL OC	$ 237.855