1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3235-471-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Facturación IZAZA 1055 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M6F20 Ticket: 6052106936007C1 Ruta: Iquique/ Santiago/ Iquique Observación: Ida:28-12-2015 Regreso:26-04-2016   $ 74.208,00 $ 6.600,00 $ 0,00 $ 74.208 $ 67.608 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M6F20 Ticket: 6052106936007C2 Ruta: Iquique/ Santiago/ Iquique Observación: Ida:28-12-2015 Regreso:26-04-2016   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 67.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 67.608