1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3235-676-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3235-7-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3235-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Unidad de Compra IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Facturación IZAZA 1055 Comuna Iquique Impuesto 1213245 Dirección de Envío de la Factura IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALEJANDRO Razón Social COSNTRUCTORA INCONARQ SPA R.U.T. 76.769.529-2 Sucursal MARIO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad reparación de la infraestructura correspondiente a cielos y techo de las actuales dependencias del “Gimnasio de Kinesiología”, que deben efectuarse de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Bases Técnicas nuestra empresa declara conocer y aceptar las presentes bases administrativas y tecnicas de la presente licitación $ 6.385.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.385.500 $ 6.385.500

Total Neto	$ 6.385.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.213.245
TOTAL OC	$ 7.598.745