1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3235-71-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE URGENCIA CARGO CURATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1017312-15-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Unidad de Compra IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA TARAPACA Razón Social CLINICA TARAPACA S.A. R.U.T. 96.604.080-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLINICA TARAPACA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121502 Consultas de médicos de atención primaria 1 Paquete SERVICIO DE URGENCIA CARGO CURATIVA PRE FACTURAS N° 41 SEGUN DETALLE SERVICIO DE URGENCIA CARGO CURATIVA PRE FACTURAS N° 41 SEGUN DETALLE $ 2.755.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.755.214 $ 2.755.214

Total Neto	$ 2.755.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.755.214

Justificación de exención de impuesto