1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3236-123-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTENSILIOS COCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE WILLIAMS Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF 19 ALMIRANTE WILLIAMS R.U.T. 61.972.300-7 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 45106,6384 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2018 Título Descripción FACTURACION FACTURAR A NOMBRE: FF-19 ALMIRANTE WILLIAMS RUT: 61.972.300-7 DIRECCIÓN MOLO DE ABRIGO S/N COMUNA VALPARAÍSO GIRO ARMADA DE CHILE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viacava Hermanos Limitada Razón Social Viacava hermanos Limitada R.U.T. 76.416.727-9 Sucursal Viacava Hermanos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101530 Ollas de uso comercial para hacer el arroz o arroc 1 Unidad ADQUISICIÓN DE LOZA SEGÚN ANEXO "A" ADQUISICIÓN DE LOZA SEGÚN ANEXO "A" $ 237.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.403 $ 237.403

Total Neto	$ 237.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.107
TOTAL OC	$ 282.510